Динамика СП: текущий год к прошлому

менеджер (СП) → его отделы → группы товаров → товары · отклонения и % к ПГ · расчёт локальный

Разбор поставки: текущий год к прошлому

Инструмент читает сводную по поставке и показывает, где просело и почему. Отчёт устроен от ответственности: сначала менеджер (СП), а уже внутри его периметра — отделы, группы товаров и конкретные товары. Расчёт выполняется в браузере — данные никуда не передаются.

Менеджер (СП)→ Отдел→ Группа товаров (ГрТ)→ Товар (артикул)

Как пользоваться:

  1. Перетащите файл сводной в область ниже (Excel или CSV).
  2. Проверьте карточку «Что нашёл в файле» — показатели и периоды. Если распознано не так, поправьте селектами.
  3. Вкладка «Отчёт» — дерево с отклонениями, фильтр по менеджеру, выгрузка в Excel.
  4. Вкладка «Выводы» — выберите менеджера и уровень разбивки: кто тянет вниз, объём или цена, каскад.

Чтобы посмотреть работу инструмента без своих файлов, нажмите «Загрузить тестовые данные» в блоке ниже.

🔒 Файл обрабатывается в этом окне — в интернет ничего не передаётся.
▾ Загрузка данных нет файла

Поддерживаются Excel (.xlsx/.xls/.xlsm) и .csv. Нужен лист со сводной — тот, где есть строка Row Labels («Названия строк»). Загруженное запоминается в браузере: случайное обновление страницы отчёт не сбросит.

📄
Перетащите сюда файл сводной
или выберите вручную:
Посмотреть работу инструмента без своих файлов:
Загружены тестовые данные — вымышленные, для примера. Чтобы работать со своими, нажмите «Очистить» и загрузите файл.
▾ Что нашёл в файле проверьте перед расчётом

Шапка сводной разобрана автоматически. Здесь видно, что именно понял инструмент — если ошибся, переназначьте показатели и периоды селектами.

▾ Отчёт по дереву
Название Откл. факт, деньги % к ПГ Откл. факт, кол-во % к ПГ Вклад в отклонение
ⓘ Как читать отчёт
Уровни. Первый уровень — менеджер (СП), внутри него его отделы, внутри отдела группы товаров, внутри группы товары. Отдел принадлежит менеджеру: тот же отдел у другого менеджера — отдельная строка, они не складываются.
Откл. факт = текущий период − прошлый. Плюс зелёный, минус красный.
% к ПГ = текущий ÷ прошлый: 92,3 % значит «просели до 92,3 % от прошлого года», а не «минус 92,3 %». Меньше 100 % — красный, больше — зелёный.
Вклад в отклонение — полоска сравнивает строки одного уровня между собой: менеджера с менеджером, товар с товаром.
Позиции, которых не было в прошлом периоде, помечены новая, выпавшие из поставки — ушла.
Значения по менеджеру, отделам и группам берутся из сводной как её итоги — заново по детям не пересчитываются.
Периметр разбора
▾ Каскад: из чего сложилось изменение

▾ Кто тянет вниз

▾ Кто вытягивает

Тот же расчёт, только в плюс — видно, что компенсирует провал.

▾ Объём или цена

Деньги меняются по двум причинам: привезли другое количество или изменилась средняя цена (в том числе из-за того, что внутри группы стали возить другое — это «микс»). Считается из тех же двух показателей: средняя цена = деньги ÷ количество.

Менеджер Откл. денег из-за объёма из-за цены / микса Вердикт
▾ Параметры отчёта

Порог используется фильтром «только существенное» на вкладке «Отчёт».

▾ О инструменте v1.1

Инструмент повторяет и расширяет Excel-макрос «ПодготовитьРасширенныйОтчетСП»: те же отклонения и проценты к прошлому году, та же группировка по уровням, плюс разбор по менеджерам и выводы. Выгрузка в Excel даёт лист Отчет_СП_расш с цветами и группировкой — макрос больше не нужен.

Работает офлайн. Переносить на другой компьютер нужно целой папкой: рядом с index.html должны лежать libs/ и assets/.

Динамика СП · v1.1 · расчёт локальный, данные не покидают компьютер